第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作机关、州委批准设立的党组（党委）、各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（3）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我州相关规范性文件。
（7）在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（8）按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属学（院）校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）完成上级纪委监委和州委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持把落实习近平总书记重要指示批示作为“第一政治要件”，协助省纪委省监委严查快处丘北县国防公路批而未建、弄虚作假问题，督促各级党委（党组）开展警示教育，以案为鉴、以案促改。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，着力纠治落实“四个不摘”、防返贫动态监测帮扶不到位等问题。
2.紧紧围绕“三个聚焦”，州委常规巡察党组织17个，省州县联动全覆盖巡视巡察园区边合区，聚焦乡村振兴重点帮扶县机动巡察广南县莲城镇和丘北县八道哨乡，对县（市）开展巡察指导督导，制定落实巡视巡察整改和成果运用责任清单，探索形成“九联动”“巡乡延村促县”“巡审融合”“巡纪结合”等系列经验做法。
3.认真贯彻落实中央和省关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，制定监督责任清单，明确监督主体责任。聚焦苗头性、倾向性问题，常态化约谈被监督单位领导班子成员、重点岗位人员。
4.出台“四项监督”统筹衔接实施方案，综合运用明察暗访、现场检查、一线监督等形式，统筹使用“蹲点式”“体验式”“点题式”等监督方式，把日常监督做实做细。坚持惩前毖后、治病救人，深化运用“四种形态”批评教育帮助和处理2192人次，其中第一、第二种形态占75.32%。深入贯彻《纪检监察机关派驻机构工作规则》，“室组”联动监督、“室组地”联合办案优势愈发明显，州直部门党组（党委）接受并配合政治监督的主动性持续增强。
5.坚持以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，推出《败家之痛》《迷途知返的市长》《褪色的荣光》《除锈去垢 刀刃生辉》等9部专题片，汇编典型案例警示录，定期开展纪法知识测试，举办廉政大讲堂和新任州管干部廉政教育培训班，多层级多形式召开政法队伍教育整顿、张秀兰案、罗廷才案等警示教育大会，把警示教育活动开到云南省警示教育基地和文山监狱，全州举办警示教育活动3000余场，受教育干部达18万余人次，实现科级以上干部及其家属全覆盖。
6.聚焦群众急难愁盼怨，围绕教育、医疗、住房、行政执法等领域，深入开展“清廉文山”建设专项行动，查处民生领域腐败和作风问题314个，批评教育帮助和处理725人，处分185人。推动3.93亿元困难学生补助金和学生营养餐补助金得到清算；推动6.6亿元惠民惠农财政补助资金兑现到位；推动沉寂多年的文山市“樱花山谷”、砚山县“锦绣家园”、广南县“皇姑路”4648套保障房交付使用，房地产历史遗留问题整治取得突破性成效，困扰群众多年的水、电、证难题逐一破解。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我委共设置20个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。25个派驻（出）纪检监察机构。
所属单位0个。
非独立核算的事业单位3个，分别是：
1.文山州纪委办公室综合服务中心
2.文山州留置保障中心
3.文山州委巡察办信息中心
（二）决算单位构成
纳入中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年末实有人员编制247人。其中：行政编制222人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员209人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）（备注：决算填报错误，更正为在职在编实有行政人员204人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员5人））。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度无政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支，在部门决算公开时，一并公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度收入合计79920931.37元。其中：财政拨款收入79920931.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年81468488.23元相比，收入合计减少1547556.86元，下降1.9%。其中：财政拨款收入减少1547556.869元，下降1.9%，主要是留置场所附属设施根据工程进度付款，工程项目未付款；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。
二、支出决算情况说明
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度支出合计79920931.37元。其中：基本支出48269663.77元，占总支出的60.4％；项目支出31651267.6元，占总支出的39.6％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年81479502.23元相比，支出合计减少1558570.86元，下降1.91%。其中：基本支出增加3513919.52元，增长7.85%；项目支出减少5072490.38元，下降13.81%，主要是留置场所附属设施根据工程进度付款，工程项目未付款；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48269663.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42313140.31元，占基本支出的87.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5956523.46元，占基本支出的12.34％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31651267.6元。其中：基本建设类项目支出11950371.40元。2022年经发改委批复建设文山州留置场所附属设施建设项目，2022年已完工并投入使用，待竣工决算审计结束后支付剩余工程款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出79920931.37元,占本年支出合计的100%。与上年81479502.23元相比减少1558570.86元，下降1.91%,主要是留置场所附属设施根据工程进度付款，工程项目未付款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出70166463.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于日常办案、巡察、反腐宣传教育、留置场所运行维护、留置场所附属设施建设等。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出3862430.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于在职在编职工养老保险支出。
9.卫生健康（类）支出2396094.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于在职在编职工医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出3495943元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于在职在编职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000元，支出决算为462804.58元，完成年初预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算433539.58元，占总支出决算的93.68%；公务接待费支出决算29265元，占总支出决算的6.32%，具体是国内接待费支出决算29265元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520000元，支出决算为462804.58元，完成年初预算的89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为433539.58元，完成年初预算的98.53%；公务接待费支出决算为29265元，完成年初预算的36.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度公务用车运行维护均为正常支出，公务用车未产生大修费用。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年521128.4元减少58328.8元，下降11.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少61488.8元，下降12.42%；公务接待费支出决算增加3165元，增长12.13%。主要是2022年上级来文指导工作及办案次数增多，公务接待费用有所增加。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护减少费用61488.8元，公务用车运行维护均为正常支出，公务用车未产生大修费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于办公办案、机要通信等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来文办公办案、下级汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会2022年机关运行经费支出5956523.46元，比上年增加3023267.33元，增长103.07%,主要是因为公务员公务交通补贴一栏计算在机关运行经费中，加上人员比上年增加13人，公用经费开支随之增加，导致比上年增加较多。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、水电费、邮寄费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党文山壮族苗族自治州纪律检查委员会资产总额161642877.02元，其中，流动资产32259461.11元，固定资产115581978.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程11764671.59元，无形资产2036766元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50329955.25元，其中固定资产增加8488932.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。（备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额2298876.98元，其中：政府采购货物支出1832390元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出466486.98元。授予中小企业合同金额2298876.98元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。）
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53260000122201111