监督索引号53260000122200000
文山州纪委2024年预算公开
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第一部分 文山州纪委2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州纪委2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
文山州纪委2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）州纪委主要职责
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作机关、州委批准设立的党组（党委）、各县（市）党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我州关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我州相关规范性文件。
7、在省纪委省监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、按照干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻（出）机构、县（市）纪检监察机关、州管企业、州属学（院）校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9、完成上级纪委监委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
文山州纪委共设置20个内设机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、法规研究室、机关党委、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室；
文山州委巡察机构包括州委巡察办，州委第一至第六巡察组。
所属（事业）单位，分别是：
1.办公室综合服务中心
2.州留置保障中心
3.州委巡察办信息中心
（三）重点工作概述
1.坚定不移深化政治监督，确保党中央重大决策部署在文山一贯到底。围绕省委“3815”战略文山发展目标、壮大“三大经济”、系列三年行动等开展项目化、清单化监督，及时发现、处置、通报落实责任和措施不力等问题；进一步加强耕地保护监督、验收耕地红线；加强对机构改革涉及部门干部人事、人员转隶、资产划转等关键环节的监督。
2.纵深推进反腐败斗争，持续释放“三不腐”一体推进综合效应。坚持把案件查办作为明方向、立规矩、正风气、强免疫最有效、最有力的抓手，深化整治金融、国企、能源、医药、基建工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题；深化治理贪腐“低龄化”问题，推动落实全周期管理机制，常态化机制化推进“打伞破网”，严查黑恶案件背后腐败和“保护伞”，坚决惩治群众身边腐败问题，持续发力推进乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，瞄准教育、就业、医疗等民生领域的痛点难点开展集中整治。
3.重拳纠治“四风”顽疾，常态长效筑牢中央八项规定精神堤坝。坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。开展违规吃喝问题专项整治，严查“吃公函”、“吃食堂”、“吃老板”、“吃下级”等问题，坚决防止国企等单位公务接待“特殊论”。有效防治隐形变异现象，精准发现、从严处理"快递送礼”以及借培训 考察、党建活动等名义公款旅游问题。督促各级各部门严格落实 过紧日子要求，确保资金用在“刀刃”上。
4.巩固发展扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，保障惠民富民、共同富裕政策措施落实。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查，强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督，保障同乡村振兴有效衔接。完善民生领域损害群众利益问题治理机制，持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题，坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。
5.坚守政治巡察定位，推动巡察利剑高悬、震慑常在。推进巡察有形有效覆盖。围绕贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委“3815”战略文山发 展目标，紧盯权力和责任、“一把手”和领导班子查找政治偏差。统筹运用常规、提级、联动、“回头看”等方式，年内计划开展3轮巡察，其中对3个县（市）部分处级领导所在单位、5个乡镇开展提级巡察，推进有形有效覆盖，认真学习贯彻新修订的巡视工作条例和省委实施办法，及时修订州委实施办法。实施巡察工作巩固提升年行动，以监督精准化、程序规范化、联动常态化、整改长效化、工作制度化、队伍专业化、技术信息化为载体和抓手，一体推进巡察监督高质量发展。统筹推进巡察与纪检监察等监督贯通融合，优化专项检查、“巡审联动”等机制，提升巡察工作质效。
6.坚持严的基调深化纪律建设，切实做到抓在经常、严在日常。精准规范运用“四种形态”。加强对运用“四种形态”情况的监督检查与动态分析，及时发布典型案例，推动精准定性量纪执法。用好容错纠错机制，做好澄清正名工作，旗帜鲜明为敢担当、善作为的干部撑腰鼓劲。加强与公检法等单位协作，严肃查处诬告陷害行为，决不让别有用心者有可乘之机。常态化开展受处分党员干部警示教育，支持党组织把真心悔错改过、表现优秀且已过处分影响期的干部用起来，促进干部珍惜组织挽救、积极干事创业。
二、预算单位基本情况
我单位纳入2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制250人（含州委巡察机构），其中：行政编制222人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有237人，其中：财政全额保障237人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7236.08万元，其中：一般公共预算7236.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
比上年6576.44万元增加659.64万元，上涨10.03%，主要原因：一是根据空编情况，通过遴选、选调增加了10名干部，相应增加人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；二是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对办案保障经费、留置场所运行维护费、巡察工作经费等项目经费增加了年初预算，并新增文山州纪检监察内网迁移分级保护测评项目经费，所以总收入比2023年增加659.64万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7236.08万元，其中:本年收入7236.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7236.08万元（本级财力7236.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
比上年6576.44万元增加659.64万元，上涨10.03%，主要原因：一是根据空编情况，通过遴选、选调增加了10名干部，相应增加人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；二是根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对办案保障经费、留置场所运行维护费、巡察工作经费等项目经费增加了年初预算，并新增文山州纪检监察内网迁移分级保护测评项目经费，所以总收入比2023年增加659.64万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7236.08万元。财政拨款安排支出7236.08万元，其中：基本支出5709.78万元，比上年5281.44万元增加428.34万元，上涨8.11%，主要原因是根据空编情况，通过遴选、选调增加了10名干部，相应增加人员经费，公用经费、工会经费、公务交通补贴等费用支出也相应增加；项目支出1526.3万元，比上年1295万元增加231.3万元，上涨17.86%，主要原因根据以前年度项目经费预算执行进度和工作任务开展情况，对办案保障经费、留置场所运行维护费、巡察工作经费等项目经费增加了年初预算，并新增文山州纪检监察内网迁移分级保护测评经费项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.一般公共预算服务支出5641.97万元，其中人员工资3624.63万元，主要用于支付在职人员工资；一般公用经费379.2万元，车辆运行维护费、工会经费，公共交通专项经费等111.84万元，主要用于保障机关正常运转及车辆日常加油、维修等支出；项目经费1526.3万元，主要用于保障部门办案、巡察、留置场所运行维护产生的相关支出。
2.社会保障和就业支出891.99万元。其中：归口管理的行政单位离退休218.04万元，主要用于离退休人员公用经费、福利支出及工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出448.37万元，主要用于缴纳干部职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出224.19万元，主要用于缴纳干部职工职业年金；其他社会保障和就业支出1.39万元，主要用于缴纳事业人员失业保险。
3.卫生健康支出328.86万元，其中：行政单位医疗226.20万元，公务员医疗补助66.71万元，事业单位医疗17.82万元，其他社会保障缴费18.13万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险及工伤保险。
3.住房保障支出373.25万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出5709.78万元。
1.工资福利支出3624.63万元，主要用于支付在职人员工资。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出448.37万元，职业年金缴费224.19万元，职工基本医疗保险缴费支出226.2万元，事业基本医疗缴费支出17.82万元，公务员医疗补助缴费支出66.71万元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、大病医疗保险）支出19.52万元，住房公积金支出373.25万元，主要用于缴纳在职人员五险二金支出。
3.一般公用经费支出379.2万元，其中：驻村人员生活补助20万元，劳务费30万元，办公设备购置25.6万元，资料汇编3万元，福利费73.5万元，公务接待费支出6万元，会议费支出5万元，残疾人保障金3万元，培训费60万元，办公费支出153.1万元，主要用于定点帮扶乡村振兴联系点人员生活补助、劳务派遣人员工资、工会会员节日慰问福利及体检、会议、接待、网络维修维护、订购报刊、购买笔墨纸张等支出。
4.工会经费44.05万元，主要是按全部职工工资总额2%依法向工会拨缴的经费中的留成部分。
5.公务用车运行维护费44万元，主要用于保障机关11辆车辆的运行维护。
6.公共交通专项经费23.8万元，主要用于支付单位租车产生的费用。
7.离退休经费218.04万元，其中离退休公用经费1.89万元，离休费17.43万元，离退休福利费5.22万元，退休费193.5万元，主要用于保障离退休日常支出，离退休人员工资。
项目支出1526.3万元。
1.办案保障经费722万元，其中办公费512万元，差旅费210万元，主要用于司法会计鉴定、留置场所伙食费、办案人员差旅费等支出。
2.反腐倡廉宣传教育经费97万元，其中办公费87万元，培训费10万元，主要用于拍摄警示教育片、廉政教育短片、短视频制作及廉政大讲堂培训等支出。
3.留置场所运行维护经费563.3万元，其中办公费104.25万元，水费12万元，电费96万元，邮电费16.48万元，物业管理费253.54万元，维修（护）费58万元，办公设备购置19.08万元，信息网络及软件购置更新3.95万元，主要用于留置场所日常运行维修维护、物业管理维护、水电费缴纳等支出。
4.巡察工作经费109万元，其中差旅费72万元，办公费37万元，主要用于保障巡察工作正常开展。
5.文山州纪检监察内网迁移分级保护测评经费35万元。主要用于纪检监察内网迁移分级保护测评产生的费用支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山州纪委无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山州纪委无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山州纪委无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额315.63万元，主要用于物业管理服务、车辆保险、车辆维修、车辆加油、文印及日常办公设备采购。其中：车辆保险、加油维修采购33.5万元，政府采购货物预算25.59万元、政府采购服务预算256.54万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州纪委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50万元，较上年50万元一致，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，上涨0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2024年公务接待费预算为6万元，与上年6万元一致，国内公务接待批次为48次，共计接待330人次。
与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2024年公务用车购置及运行维护费为44万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，上涨0%；公务用车运行维护费44万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门预算绩效严格按照财政部门规定设置相关项目绩效目标，预算执行中严格按照绩效目标实施。但我单位经相关部门认定为涉密单位，开展的主要工作为党风廉政建设和反腐败工作，工作性质均涉及国家秘密。此外，中央纪委、省纪委开展的绩效管理相关工作也未对社会公开。鉴于上述情况，我单位推行预算绩效管理工作不宜对社会公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年机关运行经费安排共计491.04万元，其中公用经费379.2万元，工会经费44.05万元，车辆运行维护费44万元，公共交通专项经费23.79万元。与2023年441.19万元相比，增加49.85万元，上涨11.3%，主要原因2024年比2023年增加10名人员，公用经费及工会经费均增加，另外2024年单独预算公共交通专项经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,文山州纪委资产总额16160.33万元，其中，流动资产5088.5万元，固定资产净值8945.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1922.72万元，无形资产203.68万元，其他资产0万元。与上年14255.91万元相比，本年资产总额增加1904.42万元，上涨13.36%，主要是根据财政一体化改革要求，我单位涉案账套并入经费账套做账，流动资产增加，固定资产减少753.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53260000122200111